審計署發(fā)布審計公告

　　10戶國企財務存在問題

　　15名廳局級干部被處理，挽回損失6.22億

　　審計署10日發(fā)布了中國華能集團公司、中國國電集團公司、中國五礦集團公司、中國移動通信集團公司、中國航空集團公司、中國儲備糧管理總公司、中國商用飛機有限責任公司、中國出版集團公司、國家開發(fā)投資公司、國家核電技術有限公司等10戶國有企業(yè)2011年度財務收支審計結果公告。

　　審計中發(fā)現了一些值得關注的問題：有的企業(yè)財務管理不夠規(guī)范，存在會計核算不準確，報表編制不完整等問題；有的企業(yè)投資決策和工程項目管理還不夠規(guī)范，部分項目存在論證不充分、程序不合規(guī)的問題，個別項目因經營決策不當造成重大損失；有的企業(yè)對內部管理重視不夠，內部制度執(zhí)行不力，對下屬單位的內部管控存在薄弱環(huán)節(jié)，違法違規(guī)問題仍然存在，個別企業(yè)存在的問題還較突出。

　　2011年，中國華能集團公司所屬7家單位存在未按規(guī)定核算收入和成本等問題。

　　2008年至2011年，中國國電集團公司所屬13家公司發(fā)放的4617.79萬元獎金未納入工資總額。

　　2008年2月，中國五礦集團公司所屬五礦有色金屬股份有限公司投資五礦內蒙古鎂業(yè)項目，因前期調研不充分導致決策失誤，造成損失1652萬元。

　　2005年至2011年，中國移動通信集團公司所屬10家單位存在通過虛假銷售或采購等方式虛增收入和成本、將支付給代理商的酬金直接沖減收入等問題。

　　2011年3月，中國航空集團公司未報經發(fā)展改革委立項審批，開工建設總部大廈，概算總投資13.45億元。

　　2008年4月，中國儲備糧管理總公司未經批準將“河北三河糙米物流項目”變更為精米加工項目，導致計劃配套的糙米加工項目不能如期正常投產，因無法獲得糧源，投產率僅為29%。截至2012年6月底，中儲糧（三河）米業(yè)有限責任公司已累計虧損4033萬元。

　　2008年至2011年，中國商用飛機有限責任公司所屬上飛公司等兩單位支付外協費取得的票據不合規(guī)，涉及金額8.10億元。

　　2008年至2011年，中國出版集團公司及10家所屬單位存在虛列會議費18.04萬元、在成本費用中列支購物卡支出40.02萬元、在工資總額之外列支職工交通補貼等659.20萬元等問題。

　　2011年，國家開發(fā)投資公司所屬國投新集能源股份有限公司銷售收入2649.35萬元未繳納企業(yè)所得稅。

　　2009年至2011年，國家核電技術有限公司及2家所屬單位存在未及時確認收入、合并財務報表關聯交易事項抵消不充分等問題。

　　審計署企業(yè)審計司負責人魏強介紹，從目前掌握的情況來看，10戶企業(yè)均高度重視審計發(fā)現的問題。截至2013年3月底，相關企業(yè)制訂完善規(guī)章制度785項，對70名相關責任人進行了嚴肅處理，其中廳局級干部15人。同時按審計要求，企業(yè)已補繳各項稅款5.37億元，挽回損失6.22億元。對審計提出的218項審計建議，企業(yè)均已采納。

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